Faktúra č. 1010000245/2024
Späť| Číslo faktúry | 1010000245/2024 |
|---|---|
| Identifikačné údaje dodávateľa | Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 28,817 62 Bratislava |
| IČO dodávateľa | 35763469 |
| Popis fakturovaného plnenia | Pevná sieť Magenta+MagioTV 4/24 |
| Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 23,40 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.05.2024 |
| Identifikácia zmluvy | 008/2024, 046/2024 |
| Identifikácia objednávky |