Faktúra č. 0000310020/2020
SpäťČíslo faktúry | 0000310020/2020 |
---|---|
Identifikačné údaje dodávateľa | Tibor Varga TSV PAPIER, 984 01 Lučenec, Vajanského 80 |
IČO dodávateľa | 32627211 |
Popis fakturovaného plnenia | kancelárske potreby |
Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 1819,78 € |
Dátum doručenia faktúry | 21.01.2020 |
Identifikácia zmluvy | Z201913452_Z |
Identifikácia objednávky | 4500000966 |