Faktúra č. 0000310113/2022
SpäťČíslo faktúry | 0000310113/2022 |
---|---|
Identifikačné údaje dodávateľa | Metro Cash and Carry SR s.r.o., 900 28 Ivanka pri Dunaji, Senecká cesta 1881 |
IČO dodávateľa | 45952671 |
Popis fakturovaného plnenia | odvápňovač do kávovaru |
Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 37,04 € |
Dátum doručenia faktúry | 08.03.2022 |
Identifikácia zmluvy | |
Identifikácia objednávky |