Faktúra č. 0000310119/2020
SpäťČíslo faktúry | 0000310119/2020 |
---|---|
Identifikačné údaje dodávateľa | Tibor Varga TSV PAPIER, 984 01 Lučenec, Vajanského 80 |
IČO dodávateľa | 32627211 |
Popis fakturovaného plnenia | korková nástenka |
Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 18,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 23.03.2020 |
Identifikácia zmluvy | |
Identifikácia objednávky | 4500000982 |