Faktúra č. 0000310128/2020
Späť| Číslo faktúry | 0000310128/2020 |
|---|---|
| Identifikačné údaje dodávateľa | Metro Cash and Carry SR s.r.o., 900 28 Ivanka pri Dunaji, Senecká cesta 1881 |
| IČO dodávateľa | 45952671 |
| Popis fakturovaného plnenia | kvapalina do ostrekov |
| Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 56,63 € |
| Dátum doručenia faktúry | 25.03.2020 |
| Dátum zverejnenia faktúry | 25.03.2020 |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky |