Faktúra č. 0000310190/2022
SpäťČíslo faktúry | 0000310190/2022 |
---|---|
Identifikačné údaje dodávateľa | TREVA, s.r.o., 851 01 Bratislava, Hálova 14 |
IČO dodávateľa | 31367291 |
Popis fakturovaného plnenia | servis, údržba výťahov |
Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 246,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 03.05.2022 |
Identifikácia zmluvy | 134/2021 |
Identifikácia objednávky |