Faktúra č. 0000310190/2022
Späť| Číslo faktúry | 0000310190/2022 |
|---|---|
| Identifikačné údaje dodávateľa | TREVA, s.r.o., 851 01 Bratislava, Hálova 14 |
| IČO dodávateľa | 31367291 |
| Popis fakturovaného plnenia | servis, údržba výťahov |
| Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 246,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 03.05.2022 |
| Dátum zverejnenia faktúry | 03.05.2022 |
| Identifikácia zmluvy | 134/2021 |
| Identifikácia objednávky |