Faktúra č. 0000310193/2022
SpäťČíslo faktúry | 0000310193/2022 |
---|---|
Identifikačné údaje dodávateľa | AURIGEMA s.r.o., 071 01 Michalovce, J. G. Tajovského 3550/4 |
IČO dodávateľa | 45465932 |
Popis fakturovaného plnenia | textilné rohože do SMV |
Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 39,20 € |
Dátum doručenia faktúry | 02.05.2022 |
Identifikácia zmluvy | |
Identifikácia objednávky | 4500001250 |