Faktúra č. 0000310193/2022
Späť| Číslo faktúry | 0000310193/2022 |
|---|---|
| Identifikačné údaje dodávateľa | AURIGEMA s.r.o., 071 01 Michalovce, J. G. Tajovského 3550/4 |
| IČO dodávateľa | 45465932 |
| Popis fakturovaného plnenia | textilné rohože do SMV |
| Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 39,20 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.05.2022 |
| Dátum zverejnenia faktúry | 02.05.2022 |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky | 4500001250 |