Faktúra č. 0000310232/2022
Späť| Číslo faktúry | 0000310232/2022 |
|---|---|
| Identifikačné údaje dodávateľa | AM Digital SK s.r.o., 811 08 Bratislava, Dunajská 8 |
| IČO dodávateľa | 54005370 |
| Popis fakturovaného plnenia | Posteľ KALINA |
| Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 387,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.05.2022 |
| Dátum zverejnenia faktúry | 05.05.2022 |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky | 4500001231 |