Faktúra č. 0000310232/2022
SpäťČíslo faktúry | 0000310232/2022 |
---|---|
Identifikačné údaje dodávateľa | AM Digital SK s.r.o., 811 08 Bratislava, Dunajská 8 |
IČO dodávateľa | 54005370 |
Popis fakturovaného plnenia | Posteľ KALINA |
Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 387,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 05.05.2022 |
Identifikácia zmluvy | |
Identifikácia objednávky | 4500001231 |