Faktúra č. 0000310245/2021
Späť| Číslo faktúry | 0000310245/2021 |
|---|---|
| Identifikačné údaje dodávateľa | ANTES Group s.r.o., 913 21 Trenčianska Turná, Obchodná 2501 |
| IČO dodávateľa | 45704848 |
| Popis fakturovaného plnenia | oprava EZS - det. pohybu |
| Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 357,17 € |
| Dátum doručenia faktúry | 27.05.2021 |
| Dátum zverejnenia faktúry | 27.05.2021 |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky | 4200002349 |