Faktúra č. 0000310245/2022
SpäťČíslo faktúry | 0000310245/2022 |
---|---|
Identifikačné údaje dodávateľa | Mgr. Dáša Borovská, 821 01 Bratislava, Drieňová 16940/1 |
IČO dodávateľa | 47100206 |
Popis fakturovaného plnenia | prevzatie eu noriem |
Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 998,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 26.05.2022 |
Identifikácia zmluvy | |
Identifikácia objednávky | 4200002619 |