Faktúra č. 0000310267/2020
SpäťČíslo faktúry | 0000310267/2020 |
---|---|
Identifikačné údaje dodávateľa | Tibor Varga TSV PAPIER, 984 01 Lučenec, Vajanského 80 |
IČO dodávateľa | 32627211 |
Popis fakturovaného plnenia | pečiatka,štočok, poduška |
Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 18,97 € |
Dátum doručenia faktúry | 09.06.2020 |
Identifikácia zmluvy | Z201913452_Z |
Identifikácia objednávky | 4500001003 |