Faktúra č. 0000310270/2020
Späť| Číslo faktúry | 0000310270/2020 |
|---|---|
| Identifikačné údaje dodávateľa | Peter Šesták - KANPEX, 919 04 Smolenice, SNP 107 |
| IČO dodávateľa | 11891581 |
| Popis fakturovaného plnenia | hygien. potreby |
| Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 349,12 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.06.2020 |
| Dátum zverejnenia faktúry | 10.06.2020 |
| Identifikácia zmluvy | 018/2018 |
| Identifikácia objednávky | 4500001005 |