Faktúra č. 0000310270/2020
SpäťČíslo faktúry | 0000310270/2020 |
---|---|
Identifikačné údaje dodávateľa | Peter Šesták - KANPEX, 919 04 Smolenice, SNP 107 |
IČO dodávateľa | 11891581 |
Popis fakturovaného plnenia | hygien. potreby |
Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 349,12 € |
Dátum doručenia faktúry | 10.06.2020 |
Identifikácia zmluvy | 018/2018 |
Identifikácia objednávky | 4500001005 |