Faktúra č. 0000310294/2022
SpäťČíslo faktúry | 0000310294/2022 |
---|---|
Identifikačné údaje dodávateľa | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, 984 01 Lučenec |
IČO dodávateľa | 32627211 |
Popis fakturovaného plnenia | kancelárske potreby |
Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 3316,60 € |
Dátum doručenia faktúry | 16.06.2022 |
Identifikácia zmluvy | Z202116591_Z |
Identifikácia objednávky | 4500001254 |