Faktúra č. 0000310298/2021
Späť| Číslo faktúry | 0000310298/2021 |
|---|---|
| Identifikačné údaje dodávateľa | Tibor Varga TSV PAPIER, 984 01 Lučenec, Vajanského 80 |
| IČO dodávateľa | 32627211 |
| Popis fakturovaného plnenia | hygienické potreby |
| Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 1331,40 € |
| Dátum doručenia faktúry | 18.06.2021 |
| Dátum zverejnenia faktúry | 18.06.2021 |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky | 4500001141 |