Faktúra č. 0000310373/2022
SpäťČíslo faktúry | 0000310373/2022 |
---|---|
Identifikačné údaje dodávateľa | KARIREAL SLOVAKIA, a.s. prev. Galvániho 13, BA, Nová 17, 902 03 Pezinok 3 |
IČO dodávateľa | 35785403 |
Popis fakturovaného plnenia | PZP a HP_SMV Hyundai |
Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 762,08 € |
Dátum doručenia faktúry | 26.07.2022 |
Identifikácia zmluvy | |
Identifikácia objednávky | 4510000071 |