Faktúra č. 0000310379/2022
SpäťČíslo faktúry | 0000310379/2022 |
---|---|
Identifikačné údaje dodávateľa | Bratislavska vodár. spoločnosť, a.s, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
IČO dodávateľa | 35850370 |
Popis fakturovaného plnenia | BVS_7/22_vyúčtovanie |
Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 2495,51 € |
Dátum doručenia faktúry | 01.08.2022 |
Identifikácia zmluvy | 345/2019 |
Identifikácia objednávky |