Faktúra č. 0000310387/2021
Späť| Číslo faktúry | 0000310387/2021 |
|---|---|
| Identifikačné údaje dodávateľa | Slovak Telekom, a.s., 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
| IČO dodávateľa | 35763469 |
| Popis fakturovaného plnenia | sl. mobilnej siete 7/21 |
| Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 538,58 € |
| Dátum doručenia faktúry | 03.08.2021 |
| Dátum zverejnenia faktúry | 03.08.2021 |
| Identifikácia zmluvy | 356/2019 |
| Identifikácia objednávky |