Faktúra č. 0000310388/2022
Späť| Číslo faktúry | 0000310388/2022 |
|---|---|
| Identifikačné údaje dodávateľa | PROFI one spol. s r.o., Pluhová 66, 831 03 Bratislava 3 |
| IČO dodávateľa | 45449279 |
| Popis fakturovaného plnenia | Stavebný materiál |
| Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 4171,20 € |
| Dátum doručenia faktúry | 29.07.2022 |
| Dátum zverejnenia faktúry | 29.07.2022 |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky | 4500001271 |