Faktúra č. 0000310388/2022
SpäťČíslo faktúry | 0000310388/2022 |
---|---|
Identifikačné údaje dodávateľa | PROFI one spol. s r.o., Pluhová 66, 831 03 Bratislava 3 |
IČO dodávateľa | 45449279 |
Popis fakturovaného plnenia | Stavebný materiál |
Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 4171,20 € |
Dátum doručenia faktúry | 29.07.2022 |
Identifikácia zmluvy | |
Identifikácia objednávky | 4500001271 |