Faktúra č. 0000310391/2022
Späť| Číslo faktúry | 0000310391/2022 |
|---|---|
| Identifikačné údaje dodávateľa | SWAN,a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava |
| IČO dodávateľa | 35680202 |
| Popis fakturovaného plnenia | mes. poplatok intern.prip |
| Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 850,82 € |
| Dátum doručenia faktúry | 03.08.2022 |
| Dátum zverejnenia faktúry | 03.08.2022 |
| Identifikácia zmluvy | 299/2020 |
| Identifikácia objednávky |