Faktúra č. 0000310391/2022
SpäťČíslo faktúry | 0000310391/2022 |
---|---|
Identifikačné údaje dodávateľa | SWAN,a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava |
IČO dodávateľa | 35680202 |
Popis fakturovaného plnenia | mes. poplatok intern.prip |
Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 850,82 € |
Dátum doručenia faktúry | 03.08.2022 |
Identifikácia zmluvy | 299/2020 |
Identifikácia objednávky |