Faktúra č. 0000310397/2020
Späť| Číslo faktúry | 0000310397/2020 |
|---|---|
| Identifikačné údaje dodávateľa | Tibor Varga TSV PAPIER, 984 01 Lučenec, Vajanského 80 |
| IČO dodávateľa | 32627211 |
| Popis fakturovaného plnenia | pečiatka, štočok |
| Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 15,80 € |
| Dátum doručenia faktúry | 13.08.2020 |
| Dátum zverejnenia faktúry | 13.08.2020 |
| Identifikácia zmluvy | Z201913452_Z |
| Identifikácia objednávky | 4500001023 |