Faktúra č. 0000310414/2022
SpäťČíslo faktúry | 0000310414/2022 |
---|---|
Identifikačné údaje dodávateľa | Metro Cash and Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji |
IČO dodávateľa | 45952671 |
Popis fakturovaného plnenia | Metro C&C repre GTSÚ |
Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 322,20 € |
Dátum doručenia faktúry | 16.08.2022 |
Identifikácia zmluvy | |
Identifikácia objednávky |