Faktúra č. 0000310423/2020
Späť| Číslo faktúry | 0000310423/2020 |
|---|---|
| Identifikačné údaje dodávateľa | DIGICOM, s.r.o., 010 01 Žilina, Predmestská 81 |
| IČO dodávateľa | 36003107 |
| Popis fakturovaného plnenia | licencia |
| Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 430,19 € |
| Dátum doručenia faktúry | 07.09.2020 |
| Dátum zverejnenia faktúry | 07.09.2020 |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky | 4200002204 |