Faktúra č. 0000310423/2020
SpäťČíslo faktúry | 0000310423/2020 |
---|---|
Identifikačné údaje dodávateľa | DIGICOM, s.r.o., 010 01 Žilina, Predmestská 81 |
IČO dodávateľa | 36003107 |
Popis fakturovaného plnenia | licencia |
Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 430,19 € |
Dátum doručenia faktúry | 07.09.2020 |
Identifikácia zmluvy | |
Identifikácia objednávky | 4200002204 |