Faktúra č. 0000310437/2021
SpäťČíslo faktúry | 0000310437/2021 |
---|---|
Identifikačné údaje dodávateľa | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
IČO dodávateľa | 31322832 |
Popis fakturovaného plnenia | pal.karty SMV 16.-31.8.21 |
Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 309,46 € |
Dátum doručenia faktúry | 03.09.2021 |
Identifikácia zmluvy | 027/2020 |
Identifikácia objednávky |