Faktúra č. 0000310497/2022
SpäťČíslo faktúry | 0000310497/2022 |
---|---|
Identifikačné údaje dodávateľa | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
IČO dodávateľa | 35763469 |
Popis fakturovaného plnenia | ST_služ.mob.siete |
Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 597,89 € |
Dátum doručenia faktúry | 05.10.2022 |
Identifikácia zmluvy | 356/2019 |
Identifikácia objednávky |