Faktúra č. 0000310497/2022
Späť| Číslo faktúry | 0000310497/2022 |
|---|---|
| Identifikačné údaje dodávateľa | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
| IČO dodávateľa | 35763469 |
| Popis fakturovaného plnenia | ST_služ.mob.siete |
| Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 597,89 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.10.2022 |
| Dátum zverejnenia faktúry | 05.10.2022 |
| Identifikácia zmluvy | 356/2019 |
| Identifikácia objednávky |