Faktúra č. 0000310501/2020
Späť| Číslo faktúry | 0000310501/2020 |
|---|---|
| Identifikačné údaje dodávateľa | NINA - expres s.r.o., 962 12 Detva, Fučíková 1222 16 |
| IČO dodávateľa | 51143054 |
| Popis fakturovaného plnenia | antibakt. vlhčené obrúsky |
| Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 240,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 12.10.2020 |
| Dátum zverejnenia faktúry | 12.10.2020 |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky | 4500001037 |