Faktúra č. 0000310501/2020
SpäťČíslo faktúry | 0000310501/2020 |
---|---|
Identifikačné údaje dodávateľa | NINA - expres s.r.o., 962 12 Detva, Fučíková 1222 16 |
IČO dodávateľa | 51143054 |
Popis fakturovaného plnenia | antibakt. vlhčené obrúsky |
Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 240,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 12.10.2020 |
Identifikácia zmluvy | |
Identifikácia objednávky | 4500001037 |