Faktúra č. 0000310511/2022
SpäťČíslo faktúry | 0000310511/2022 |
---|---|
Identifikačné údaje dodávateľa | TRANSPETROL, a.s., Šumavská 38, 821 08 Bratislava |
IČO dodávateľa | 31341977 |
Popis fakturovaného plnenia | Ubyt.na výjazdovú poradu |
Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 1598,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 12.10.2022 |
Identifikácia zmluvy | |
Identifikácia objednávky | 4200002906 |