Faktúra č. 0000310513/2020
SpäťČíslo faktúry | 0000310513/2020 |
---|---|
Identifikačné údaje dodávateľa | VILLA PRO, s.r.o., 052 01 Spišská Nová Ves, Chrapčiakova 1 |
IČO dodávateľa | 31682731 |
Popis fakturovaného plnenia | odstraň. havárií SW rampy |
Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 437,44 € |
Dátum doručenia faktúry | 19.10.2020 |
Identifikácia zmluvy | |
Identifikácia objednávky | 4200002186 |