Faktúra č. 0000310513/2020
Späť| Číslo faktúry | 0000310513/2020 |
|---|---|
| Identifikačné údaje dodávateľa | VILLA PRO, s.r.o., 052 01 Spišská Nová Ves, Chrapčiakova 1 |
| IČO dodávateľa | 31682731 |
| Popis fakturovaného plnenia | odstraň. havárií SW rampy |
| Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 437,44 € |
| Dátum doručenia faktúry | 19.10.2020 |
| Dátum zverejnenia faktúry | 19.10.2020 |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky | 4200002186 |