Faktúra č. 0000310519/2020
SpäťČíslo faktúry | 0000310519/2020 |
---|---|
Identifikačné údaje dodávateľa | Peter Asztaloš-ROVEL, 821 01 Bratislava, Narcisová 54 |
IČO dodávateľa | 36978663 |
Popis fakturovaného plnenia | revízie výťahov |
Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 96,77 € |
Dátum doručenia faktúry | 20.10.2020 |
Identifikácia zmluvy | 097/2017 |
Identifikácia objednávky |