Faktúra č. 0000310519/2022
SpäťČíslo faktúry | 0000310519/2022 |
---|---|
Identifikačné údaje dodávateľa | ASIANA, spol. s r.o., organizačná zložka, Lazaretská 12, 811 08 Bratislava |
IČO dodávateľa | 46301160 |
Popis fakturovaného plnenia | Letenky 3 osoby |
Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 3973,41 € |
Dátum doručenia faktúry | 10.10.2022 |
Identifikácia zmluvy | |
Identifikácia objednávky | 4200002942 |