Faktúra č. 0000310548/2020
Späť| Číslo faktúry | 0000310548/2020 |
|---|---|
| Identifikačné údaje dodávateľa | DIGICOM, s.r.o., 010 01 Žilina, Predmestská 81 |
| IČO dodávateľa | 36003107 |
| Popis fakturovaného plnenia | licencia Adobe Pro 2020 |
| Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 430,18 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.11.2020 |
| Dátum zverejnenia faktúry | 06.11.2020 |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky | 4200002230 |