Faktúra č. 0000310548/2020
SpäťČíslo faktúry | 0000310548/2020 |
---|---|
Identifikačné údaje dodávateľa | DIGICOM, s.r.o., 010 01 Žilina, Predmestská 81 |
IČO dodávateľa | 36003107 |
Popis fakturovaného plnenia | licencia Adobe Pro 2020 |
Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 430,18 € |
Dátum doručenia faktúry | 06.11.2020 |
Identifikácia zmluvy | |
Identifikácia objednávky | 4200002230 |