Faktúra č. 0000310563/2022
Späť| Číslo faktúry | 0000310563/2022 |
|---|---|
| Identifikačné údaje dodávateľa | ASIANA, spol. s r.o., organizačná zložka, Lazaretská 12, 811 08 Bratislava |
| IČO dodávateľa | 46301160 |
| Popis fakturovaného plnenia | letenky |
| Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 1089,84 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.11.2022 |
| Dátum zverejnenia faktúry | 02.11.2022 |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky | 4200002963 |