Faktúra č. 0000310591/2021
Späť| Číslo faktúry | 0000310591/2021 |
|---|---|
| Identifikačné údaje dodávateľa | Tibor Varga TSV PAPIER, 984 01 Lučenec, Vajanského 80 |
| IČO dodávateľa | 32627211 |
| Popis fakturovaného plnenia | Manipulačný prepr.vozík |
| Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 81,60 € |
| Dátum doručenia faktúry | 11.11.2021 |
| Dátum zverejnenia faktúry | 11.11.2021 |
| Identifikácia zmluvy | Z202116591_Z |
| Identifikácia objednávky | 4500001167 |