Faktúra č. 0000310597/2021
Späť| Číslo faktúry | 0000310597/2021 |
|---|---|
| Identifikačné údaje dodávateľa | ASIANA, spol. s r.o., organizačná z, 811 08 Bratislava, Lazaretská 12 |
| IČO dodávateľa | 46301160 |
| Popis fakturovaného plnenia | Obojsmerné letenky |
| Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 5134,68 € |
| Dátum doručenia faktúry | 12.11.2021 |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky | 4200002536 |