Faktúra č. 0000310607/2022
SpäťČíslo faktúry | 0000310607/2022 |
---|---|
Identifikačné údaje dodávateľa | Mgr. Dáša Borovská, Drieňová 16940/1, 821 01 Bratislava |
IČO dodávateľa | 47100206 |
Popis fakturovaného plnenia | prevz.eu noriem |
Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 787,50 € |
Dátum doručenia faktúry | 14.11.2022 |
Identifikácia zmluvy | |
Identifikácia objednávky | 4200002868 |