Faktúra č. 0000310608/2022
Späť| Číslo faktúry | 0000310608/2022 |
|---|---|
| Identifikačné údaje dodávateľa | Mgr. Dáša Borovská, Drieňová 16940/1, 821 01 Bratislava |
| IČO dodávateľa | 47100206 |
| Popis fakturovaného plnenia | prevz.eu noriem |
| Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 2170,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 14.11.2022 |
| Dátum zverejnenia faktúry | 14.11.2022 |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky | 4200002759 |