Faktúra č. 0000310615/2020
SpäťČíslo faktúry | 0000310615/2020 |
---|---|
Identifikačné údaje dodávateľa | Mgr. Dáša Borovská, 821 01 Bratislava, Drieňová 16940/1 |
IČO dodávateľa | 47100206 |
Popis fakturovaného plnenia | prevzatie eu noriem |
Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 500,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 27.11.2020 |
Identifikácia zmluvy | 205/2020 |
Identifikácia objednávky |