Faktúra č. 0000310666/2020
Späť| Číslo faktúry | 0000310666/2020 |
|---|---|
| Identifikačné údaje dodávateľa | Tibor Varga TSV PAPIER, 984 01 Lučenec, Vajanského 80 |
| IČO dodávateľa | 32627211 |
| Popis fakturovaného plnenia | kalendáre a diáre |
| Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 1070,83 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.12.2020 |
| Dátum zverejnenia faktúry | 10.12.2020 |
| Identifikácia zmluvy | Z201913452_Z |
| Identifikácia objednávky | 4500001055 |