Faktúra č. 0000310670/2017
Späť| Číslo faktúry | 0000310670/2017 |
|---|---|
| Identifikačné údaje dodávateľa | Ing. Karel PIŠTĚK, CSc., 101 00 Praha 10 - Vršovice, Kodaňská 521/57 |
| IČO dodávateľa | 12500984 |
| Popis fakturovaného plnenia | 3ks tonery |
| Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 141,57 € |
| Dátum doručenia faktúry | 23.11.2017 |
| Identifikácia zmluvy | Objednávame u Vás tonery |
| Identifikácia objednávky | 4500000749 |