Faktúra č. 0000310679/2022
Späť| Číslo faktúry | 0000310679/2022 |
|---|---|
| Identifikačné údaje dodávateľa | ACCIA, s.r.o., Armádna 1655/5, 911 01 Trenčín |
| IČO dodávateľa | 47408197 |
| Popis fakturovaného plnenia | Prevzatie európsk. noriem |
| Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 275,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 24.11.2022 |
| Dátum zverejnenia faktúry | 24.11.2022 |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky | 4200002847 |