Faktúra č. 0000310679/2022
SpäťČíslo faktúry | 0000310679/2022 |
---|---|
Identifikačné údaje dodávateľa | ACCIA, s.r.o., Armádna 1655/5, 911 01 Trenčín |
IČO dodávateľa | 47408197 |
Popis fakturovaného plnenia | Prevzatie európsk. noriem |
Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 275,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 24.11.2022 |
Identifikácia zmluvy | |
Identifikácia objednávky | 4200002847 |