Faktúra č. 0000310683/2021
Späť| Číslo faktúry | 0000310683/2021 |
|---|---|
| Identifikačné údaje dodávateľa | Slovak Telekom, a.s., 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
| IČO dodávateľa | 35763469 |
| Popis fakturovaného plnenia | sl.mobilnej siete 11/21 |
| Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 1072,52 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.12.2021 |
| Dátum zverejnenia faktúry | 04.12.2021 |
| Identifikácia zmluvy | 356/2019 |
| Identifikácia objednávky |