Faktúra č. 0000310698/2022
Späť| Číslo faktúry | 0000310698/2022 |
|---|---|
| Identifikačné údaje dodávateľa | Alza.sk s. r. o., Sliačska 1D, 831 02 Bratislava |
| IČO dodávateľa | 36562939 |
| Popis fakturovaného plnenia | IT materiál - LAN kábel 5 |
| Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 453,45 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.11.2022 |
| Dátum zverejnenia faktúry | 10.11.2022 |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky | 4500001301 |