Faktúra č. 0000310698/2022
SpäťČíslo faktúry | 0000310698/2022 |
---|---|
Identifikačné údaje dodávateľa | Alza.sk s. r. o., Sliačska 1D, 831 02 Bratislava |
IČO dodávateľa | 36562939 |
Popis fakturovaného plnenia | IT materiál - LAN kábel 5 |
Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 453,45 € |
Dátum doručenia faktúry | 10.11.2022 |
Identifikácia zmluvy | |
Identifikácia objednávky | 4500001301 |