Faktúra č. 0000310709/2017
Späť| Číslo faktúry | 0000310709/2017 |
|---|---|
| Identifikačné údaje dodávateľa | Hotel Bôrik, 814 07 Bratislava, Bôrik 15 |
| IČO dodávateľa | 151513 |
| Popis fakturovaného plnenia | 14.národná konferencia kv |
| Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 3947,82 € |
| Dátum doručenia faktúry | 21.11.2017 |
| Dátum zverejnenia faktúry | 21.11.2017 |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky | 4200001457 |