Faktúra č. 0000310709/2017
SpäťČíslo faktúry | 0000310709/2017 |
---|---|
Identifikačné údaje dodávateľa | Hotel Bôrik, 814 07 Bratislava, Bôrik 15 |
IČO dodávateľa | 151513 |
Popis fakturovaného plnenia | 14.národná konferencia kv |
Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 3947,82 € |
Dátum doručenia faktúry | 21.11.2017 |
Identifikácia zmluvy | |
Identifikácia objednávky | 4200001457 |