Faktúra č. 0000310719/2017
SpäťČíslo faktúry | 0000310719/2017 |
---|---|
Identifikačné údaje dodávateľa | Bratislavska vodár. spoločnosť, a.s, 826 46 Bratislava 29, Prešovská 48 |
IČO dodávateľa | 35850370 |
Popis fakturovaného plnenia | vodné, stočné |
Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 129,28 € |
Dátum doručenia faktúry | 29.11.2017 |
Identifikácia zmluvy | |
Identifikácia objednávky |