Faktúra č. 0000310727/2022
SpäťČíslo faktúry | 0000310727/2022 |
---|---|
Identifikačné údaje dodávateľa | Peter Šesták - KANPEX, Vajnorská 108, 831 01 Bratislava |
IČO dodávateľa | 11891581 |
Popis fakturovaného plnenia | hyygienické potreby |
Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 1851,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 14.12.2022 |
Identifikácia zmluvy | |
Identifikácia objednávky | 4500001309 |