Faktúra č. 0000310727/2022
Späť| Číslo faktúry | 0000310727/2022 |
|---|---|
| Identifikačné údaje dodávateľa | Peter Šesták - KANPEX, Vajnorská 108, 831 01 Bratislava |
| IČO dodávateľa | 11891581 |
| Popis fakturovaného plnenia | hyygienické potreby |
| Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 1851,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 14.12.2022 |
| Dátum zverejnenia faktúry | 14.12.2022 |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky | 4500001309 |