Faktúra č. 0000310733/2022
SpäťČíslo faktúry | 0000310733/2022 |
---|---|
Identifikačné údaje dodávateľa | Gratex International, a.s., Galvaniho 17/C, 821 04 Bratislava |
IČO dodávateľa | 35743468 |
Popis fakturovaného plnenia | Notebooky, tlačiareň |
Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 9870,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 15.12.2022 |
Identifikácia zmluvy | |
Identifikácia objednávky | 4500001313 |