Faktúra č. 0000310743/2022
SpäťČíslo faktúry | 0000310743/2022 |
---|---|
Identifikačné údaje dodávateľa | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
IČO dodávateľa | 31322832 |
Popis fakturovaného plnenia | Prevzatie európskych nori |
Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 225,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 16.12.2022 |
Identifikácia zmluvy | |
Identifikácia objednávky | 4200002793 |