Faktúra č. 0000310743/2022
Späť| Číslo faktúry | 0000310743/2022 |
|---|---|
| Identifikačné údaje dodávateľa | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
| IČO dodávateľa | 31322832 |
| Popis fakturovaného plnenia | Prevzatie európskych nori |
| Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 225,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 16.12.2022 |
| Dátum zverejnenia faktúry | 16.12.2022 |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky | 4200002793 |